第一部分：部门单位概述

一、单位基本情况

新疆安装技工学校于1987年经自治区人民政府批准成立，2007年新机编办［2007］116号文核定为副县（处）级单位，是一所集职业教育、成人岗位培训、职业技能鉴定为一体的现代化综合性技工学校。

2016年初职工人数58人，其中在职人员40人，退休人员18人；2016年公开招聘1人，辞职1人，退休（合同制工人社保核算）1人，2016年末职工人数57人，其中在职人员39人，退休人员18人。

2016年末在校生人数588人。

2016年末固定资产总额1499.47万元，新增实训等教学设备259.98万元。

 二、部门决算单位构成

我单位是独立核算的自治区本级事业单位，纳入2016年部门决算公开范围的单位共1个，执行事业单位会计制度。

 

第二部分：新疆安装技工学校2016年度部门决算报表

新疆安装技工学校2016年度部门决算报表见附件。其中：基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表和国有资产收益征缴情况表为空表，因我校2016年无基本建设类项目、政府性基金预算和国有资产收益。

 

第三部门：新疆安装技工学校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况

2016年收入合计：1493.63万元，其中：财政拨款收入793.44万元、事业收入390.00万元、其他收入310.19万元。

2016年支出合计：1359.45万元，其中：基本支出520.83万元、项目支出838.62万元。

二、部门收入情况说明

指标	2016年	2015年	比上年增减	增减%	原因
本年收入（万元）	1493.63	1057.39	436.24	-41.26%
其中：公共预算财政拨款	793.44	554.79	238.65	43.02%	事业单位调整基本工资标准，事业单位执行职业年金、养老金等专项资金增加。
事业收入	390.00	360.00	30.00	8.33%	短期培训量增加，财政专户资金增加。
其他收入	310.19	142.60	167.59	115.52%	人社厅批复专项资金增加。

 

三、部门支出情况说明

指标	2016年	2015年	比上年增减	增减%	原因
本年支出 （万元）	1359.45	1657.67	-298.22	-17.99%
其中： 1.基本支出	520.83	469.85	50.98	10.85%
（1）人员 经费	458.15	405.98	52.14	12.85%	事业单位调整基本工资。
（2）日常 公用经费	62.68	63.87	-1.19	-1.86%	报销暖气费调整到采暖补贴中。
2.项目支出	838.62	1187.82	-349.20	-29.40%
（1）基本建设类项目	0	0.99	-0.99	-100.00%	新建教学综合楼完工。
（2）行政事业类项目	838.62	1186.83	348.21	-29.34%	专项资金未在本年度执行。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转资金482.88万元，按资金来源分财政拨款结转数205.25万元，其他资金结转数277.63万元；按资金性质分基本支出结转数28.12万元，项目支出结转数454.77万元，包括免学费、助学金等75.13万元，教育厅南疆对口帮扶资金48.71万元，教育厅提升服务能力经费100.00万元，人社厅实训基地补助204.90万元，技能培训补助20.27万元，友好和平基金会基金5.76万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 

序号	项目名称	2016年 预算数	2016年 执行数	2015年 执行数	比上年 增 减	增减%
1	公务接待费（万元）	1.00	1.00	1.02	-0.02	-2%
2	因公出国 （境）费用	0	0	0	0	0
	其中：出国（境） 培训费用	0	0	0	0	0
3	公务用车 购置费	0	0	0	0	0
4	公务用车 运行维护费	0	0	0	0	0
5	会议费	0	0	0	0	0
6	培训费(万元)	1.00	1.00	1.02	-0.02	-2%

 

财政拨款“三公”经费中，2016年度没有安排人员因公出国（境），因公出国（境）费用为0元；2016年度购置公务用车0辆，2016年末单位公务用车保有量0辆；2016年度公务接待14批次，人数83人，财政拨款公务接待费比2015年预算减少0.02万元，减少原因为严把预算执行情况，加强支出管理，厉行节约。

2016年度财政拨款培训费比2015年预算减少0.02万元，减少原因为严把预算执行情况，加强支出管理，厉行节约。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入1493.63万元，2015年收入1057.369万元，比上年增加436.24万元。增加原因：1.事业单位调增基本工资，2.拨付事业单位职业年金、养老金等，3.在校学生人数增加助学金、免学费等资助金增加，4.提升专业服务能力等专项资金增加。

2016年支出1359.45万元，2015年支出1657.67万元，比上年减少298.22万元。减少原因为专项资金未在本年度执行。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初财政拨款预算数409.57万元，年度执行中根据新财企【2016】133、134号、新财教【2016】42、148、167号等相关文件调增财政拨款预算数383.87万元，合计财政拨款预算数为793.44万元，2016年财政拨款支出数650.46万元。增加原因为事业单位调增基本工资标准、拨付事业单位职业年金、养老金等，学生资助金及提升专业服务能力等专项资金拨入。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位共有公务车辆0辆，单位未购置单位价值200万元以上大型设备。

本单位2016年度无国有资产收益。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年部门预算中的支出都属于常规支出，按照预算进行支出，没有需要公开绩效评价的重点支出项目。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目支出838.62万元，其中：部门预算中财政专户资金安排的项目支出296.87万元、教育厅人社厅助学金免学费、教师进修、高技能人才补助等项目支出541.75万元。

八、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

九、专业名词解释

“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映学校按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训班费以外的各类培训支出。