【4】2017年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表.xls(700 KB)

 新疆安装技工学校2017年度部门预算

及“三公”经费预算公开说明

        根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》（新财预〔2017〕1号）和《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开、预算绩效目标公开工作的通知》有关规定，现将新疆安装技工学校2017年部门预算及“三公”经费信息公开如下：

一、基本情况

       我校是一所集技工、中专、成人岗位培训、职业技能鉴定为一体的现代化综合性高级技工学校。学校宗旨和业务范围：培养中高级技能型人才，提高社会职业素质进行建筑安装行业技术工人培训及相关技能培训。独立核算的自治区本级事业单位1户，纳入2017年部门预算公开范围的单位共1个，无下级预算单位，执行事业单位会计制度。

内设机构情况：学校内设综合办公室、教务科、培训科、后勤保障科、学生管理科。

学校核定事业编制46人，2017年初职工人数57人，其中在职人员39人，退休人员18人。

资产情况：2016年年末资产总额3417.56万元，其中：流动资产667.64万元，固定资产1499.47万元，在建工程1250.45万元。

二、2017年预算情况

       1.收入情况：2017年预算总收入1168.40万元，其中：一般公共预算拨款收入492.40万元，财政专户拨款收入676.00万元，

与2016年对比，总收入较2016年增长368.83万元，其中：一般公共预算拨款收入较2016年增长82.83万元，增长原因为人员工资调整、机关事业单位养老保险缴费；财政拨款收入较2016年增长286.00万元，增长原因为短期培训班业务量增加。

      2.支出情况：2017年预算支出总计1168.40万元，其中：基本支出574.30万元（含工资福利支出429.69万元，商品和服务支出91.97万元，对个人和家庭的补助支出52.64万元），项目支出594.10万元（包含商品和服务支出594.10万元）。

与2016年对比，总支出较2016年增长368.83万元，其中：基本支出较2016年增长60.23万元，增长原因为人员工资调整、机关事业单位养老保险缴费及学生人数增加公用经费的增加；项目支出较2016年增长308.60万元，增长原因为短期培训班业务量增加，培训课时费、材料费等耗材增大。

三、“三公”经费预算

财政拨款安排的三公经费支出情况说明：

1.因公出国（境）费用：2017年度预算没有安排人员因公出国（境），因公出国（境）费用为0万元；与2016年比较，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费：

公务用车购置费：2017年度预算没有安排购置公务用车，公务用车购置费0万元；与2016年比较，无增减变化。

公务用车运行费：学校无公务用车，因此公务用车运行维护费0万元；与2016年比较，无增减变化。

3.公务接待费：根据学校实际情况，公务接待费1.00万元，预计接待90人次。2016年公务接待费1.00万元，与2016年比较，无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购

根据学校实际，2017年度预算没有安排政府采购项目。

3.我单位无下级预算单位。

4.没有数据的表格如下：

[06-4]一般公共预算拨款安排的项目支出，原因为2017年预算没有安排此项资金；

[07-1]政府性基金预算拨款安排的基本支出-工资福利支出、[07-2]政府性基金预算拨款安排的基本支出-商品和服务支出、[07-3]政府性基金预算拨款安排的基本支出-对个人和家庭的补助、[07-4]政府性基金预算拨款安排的项目支出，原因为2017年预算没有政府性基金预算拨款。

[08-2]财政专户管理资金安排的基本支出-商品和服务支出、[08-3]财政专户管理资金安排的基本支出-对个人和家庭的补助，原因为2017年预算没有安排财政专户资金用于基本支出的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

[09-1]事业收入安排的基本支出-工资福利支出、[09-1]事业收入安排的基本支出-商品和服务支出、[09-1]事业收入安排的基本支出-对个人和家庭的补助、[09-1]事业收入安排的项目支出，原因为2017预算没有事业收入。

[10-1]事业单位经营收入安排的基本支出-工资福利支出、[10-2]事业单位经营收入安排的基本支出-商品和服务支出、[10-3]事业单位经营收入安排的基本支出-对个人和家庭补助、[10-4]事业单位经营收入安排的项目支出，原因为2017年预算没有事业单位经营收入。

[11-1]其他收入安排的基本支出-工资福利支出、[11-2]其他收入安排的基本支出-商品和服务支出、[11-3]其他收入安排的基本支出-对个人和家庭补助、[11-4]其他收入安排的项目支出，原因为2017年预算没有其他收入。

[12-1]用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-工资福利支出、[12-2]用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-商品有服务支出、[12-3]用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-对个和家庭的补助、[12-4]用事业基金弥补收支差额安排的项目，原因为我单位没有事业基金，2017年预算没安排。

[13-1]单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-工资福利支出、[13-2]单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-商品和服务支出、[13-3]单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-对个人和家庭补助、[13-4]单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出，原因为我没有上年结余，2017年预算没安排。

五、专业名词解释

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。