2017年度新疆安装技工学校部门决算

 

 

公开说明

 

 

目  录

 

第一部分新疆安装技工学校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

新疆安装技工学校于1987年经自治区人民政府批准成立，2007年新机编办［2007］116号文核定为副县（处）级单位，是一所集职业教育、成人岗位培训、职业技能鉴定为一体的现代化综合性技工学校。学校宗旨和业务范围：培养中高级技能型人才，履行提高社会职业素质的技术工人培训及相关技能培训。

新疆安装技工学校无下属预算单位，内设机构：综合办公室、教务科、财务人事科、学生管理科、培训科、工会、监察督导室、新技术新媒体服务管理中心、协会管理中心。

学校核定事业编制46名，2017年初实有在职人员39人，2017年公开招聘5人，退休1人，2017年末实有在职人员43人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆安装技工学校部门决算包括：新疆安装技工学校部门本级决算。

纳入新疆安装技工学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

 

序号	单位名称	备注
1	新疆安装技工学校本级	本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3324.25万元,与上年相比，增加1830.62万元，增长122.56%，支出1246.56万元,与上年相比，减少112.89万元，降低8.30%，结转结余2560.57万元，与上年相比，增加2077.69万元，增长430.27%。增减变化主要原因是：1.收入增长原因，2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼中央预算内投资2000万元资金拨付；2.支出减少原因，学校专项资金减少，支出减少；3.结转结余增加原因，2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼项目正在办理前期手续，预算内资金结转下年使用。

与预算相比情况。本年收入年初预算数为1168.40万元，决算数比预算数增加2155.85万元，增加率为184.51%。支出年初预算数为1168.40万元，决算数较年初预算数增加78.16万元，增加率为6.69%。

其他有关说明内容。无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3324.25万元，其中：财政拨款收入2648.62万元，占79.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入363.30万元，占10.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入312.33万元，占9.39%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加原因，2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼中央预算内投资2000万元资金拨付。

与预算相比情况。本年收入年初预算数为1168.40万元，决算数比预算数增加2155.85万元，增加率为184.51%。其中：财政拨款收入年初预算数492.40万元，决算数比预算数增加2156.22万元，增加率437.90%；事业收入年初预算数676.00万元，决算数比预算数减少312.70万元，减少率46.26%；其他收入年初预算数0万元，决算数比预算数增加312.33万元，增加率100.00%；

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1246.56万元，其中：基本支出603.76万元，占48.43%；项目支出642.80万元，占51.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1.基本支出增加原因，2017年新聘5人，人员经费增加；学生人数增加，水电等基本支出增加；2.项目支出减少原因，2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼项目正在办理前期手续，项目资金本年度未使用；其他项目资金减少，支出相应减少。

与预算相比情况。支出年初预算数为1168.40万元，决算数较年初预算数增加78.16万元，增加率为6.69%。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2648.62万元，与上年相比，增加1855.18万元，增长233.81%。增减变化的主要原因是：2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼中央预算内投资2000万元资金拨付。

财政拨款支出770.02万元，与上年相比，增加94.83万元，增长14.04%。其中：基本支出520.52万元，项目支出249.50万元。增减变化的主要原因是：2017年新聘5人，人员经费增加；学生人数增加，水电等基本支出增加。财政拨款结转结余2083.85万元，与上年相比，增加1878.60万元，增长915.27%。增减变化的主要原因是：2017年教育现代化推进工程基建项目教学实训楼项目正在办理前期手续，预算内资金结转下年使用。

与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数492.40万元，决算数比预算数增加2156.22万元，增加率437.90%；财政拨款支出年初预算数492.40万元，决算数比预算数增加277.62万元，增加率56.38%。

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出770.02万元。与上年相比，增加94.83万元，增长14.04%。增减变化的主要原因是：2017年新聘5人，人员经费增加；学生人数增加，水电等基本支出增加。其中：按功能分类科目，其他普通教育支出2.40万元，中专教育支出53.82万元，技校教育支出523.86万元，其他职业教育支出100.00万元，其他教育支出0.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.12万元。按经济分类科目，工资福利支出375.91万元，商品和服务支出286.18万元，对个人和家庭的补助支出79.13万元，基本建设支出18.46万元，其他资本性支出10.34万元。

与预算相比情况。一般公共预算支出年初预算数492.40万元，决算数比预算数增加277.62万元，增加率56.38%。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。单位无此项收支。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。单位无此项收支。

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2560.57万元。与上年相比，增加2077.69万元，增长430.27%。

其中财政拨款结转结余2083.85万元。与上年相比，增加1878.60万元，增长915.27%。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是“三公”经费无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位公务用车保有量为0辆，无公务用车购置费及公务用车运行费；公务接待费支出1.00万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆安装技工学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费1.00万元。具体是：国内公务接待支出1.00万元，主要是校际交流、学生实习就业单位来校洽谈交流、招生工作等接待。新疆安装技工学校国内公务接待12批次，96人次。

与预算相比情况。一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数比预算数增加（减少）0万元，增加（减少）率0%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出1.00万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

学校是事业单位且不属于参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

2017年度新疆安装技工学校日常公用经费支出86.23万元，比上年增加23.55万元，增长37.57%，主要原因是学校学生人数增加相应运行费用增加。

六、政府采购情况

新疆安装技工学校政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5465.26万元，其中：流动资产2715.74万元，固定资产1471.61万元，其中：房屋5378.70（平方米），价值146.80万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1324.81万元。

其他有关说明内容。无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆安装技工学校资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.45万元。其中：已缴国库0.45万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：单位无民生项目和重点支出项目支出。

其他有关说明内容。无。

（四）没有数据的表格列出空表并说明。

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

本表为空表，单位无此项收支。

2.《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

本表为空表，单位无此项收支。

3.《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

本表为空表，单位无此项收支。

4.《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

本表为空表，单位无此项收支。

5.《政府采购情况表》

本表为空表，单位无此项收支。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。

205（类）03（款）02（项）：指中专教育。

205（类）03（款）03（项）：指技校教育。

205（类）03（款）99（项）：指其他职业教育支出。

205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

其他有关说明内容。无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

本表为空表。

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

本表为空表。

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

本表为空表。

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

本表为空表。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

本表为空表。

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》