第一部分：部门单位概述

   一、单位基本情况

   新疆安装技工学校于1987年经自治区人民政府批准成立，2007年新机编办［2007］116号文核定为副县（处）级单位，是一所集职业教育、成人岗位培训、职业技能鉴定为一体的现代化综合性技工学校。

   2015年初职工人数53人，其中在职人员35人，退休人员18人；2015年调入1人，公开招聘4人，2015年末职工人数58人，其中在职人员40人，退休人员18人。

   2015年末在校生人数362人。

   2015年末固定资产总额1239.49万元，新增实训等教学设备435.13万元。

   二、部门决算单位构成

   我单位是独立核算的自治区本级事业单位，纳入2015年部门决算公开范围的单位共1个，执行事业单位会计制度。

第二部分：新疆安装技工学校2015年度部门决算报表（见附件）

第三部分：新疆安装技工学校2015年度部门决算情况说明

   根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库[2016]82号）文件要求，现对新疆安装技工学校2015年度部门决算报表及预算执行情况做如下说明：

   一、部门收入支出决算总体情况

   2015年收入合计：1057.39万元，其中：财政拨款收入554.79万元、事业收入360.00万元、其他收入142.60万元。

   2015年支出合计：1657.67万元，其中：基本支出469.85万元、项目支出1187.82万元。

   二、部门收入情况说明

   三、部门支出情况说明

   四、部门结转结余情况说明

   2015年末结转资金348.70万元，其中：教育厅进修教育资金4.00万元、教育厅2015年提升服务能力专项资金65.84万元、人社厅高技能人才基地补助42.08万元、人社厅高技能人才培训补助师资培训经费97.72万元，学生免学费助学金等121.05万元、大赛补助18.01万元。

   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   财政拨款“三公”经费中，2015年度没有安排人员因公出国（境），因公出国（境）费用为0元；2015年度购置公务用车0辆，2015年末单位公务用车保有量0辆；2015年度公务接待19批次，人数70人。

   2015年财政拨款公务接待费、培训费比2014年预算有所增加，因学校加大招生、培训力度，增加开展正常业务发生的公务接待费用；为了提高教师业务水平，提高教学质量，增加相关培训费用。

   六、部门预算执行情况分析说明

   2015年年初财政拨款预算数331.16万元，年度执行中根据新财企【2015】74号文件、新财企【2015】93号文件等相关文件调整财政拨款预算数223.63万元，合计财政拨款预算数为554.79万元，2015年财政拨款支出数554.79万元。增加原因为事业单位调整基本工资标准和增加离退休费及提高自治区事业单位津贴补贴水平，学生资助金及专项资金拨入预算内。

   七、其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费情况说明

   我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

   2.国有资产占用情况说明

   截至2015年12月31日，我单位共有公务车辆0辆，单位未购置单位价值200万元以上大型设备。

   3.部门预算绩效管理工作情况说明

   根据《2015年新疆安装技工学校部门预算》 ，专项资金“项目支出—商品和服务支出”预算数30.00万元，我校严格按照预算要求对专项资金进行核算，其中：学校教学楼屋顶维修、学生浴室维修、实训室等零星维修17.15万元；零星维修材料、新教学综合楼防护栏制作材料费、实训室钳工工作台制作材料费12.85万元。学校按计划安排逐步运行实施，不断地提高师生学习、生活及工作条件。

   八、专业名词解释

   公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国（境）培训班费以外的各类培训支出。

新疆安装技工学校2015年度部门决算报表（第二部分）.xls(274 KB)