2014年部门决算和“三公”经费决算公开情况说明

一、单位基本情况
    我单位是独立核算的事业单位，纳入2014年部门决算公开范围的单位共1个。2014年初职工人数53人，其中在职人员38人，退休人员15人。2014年末职工人数53人，其中在职人员35人，退休人员18人，在职转退休人员3人。
二、单位收支情况
    1、2014年公共财政拨款281.20万元，比上年减少24.60万元，因2013年调出2人，人员经费、公用经费相对减少；事业收入265万元，比上年增加16.59万元，因2014年上缴非税收入的短期培训收入增加。其他收入822.09万元，比上年增加564.65万元，因教育厅、人社厅拨高技能培训基地等专项资金增加。
    2、2014年基本支出396.25万元，比上年减少80.96万元，其中人员经费有减少80.56万元，日常公用经费减少0.40万元，因2014年预算安排缩减在基本支出中列支的经费。
    3、2014年项目支出543.26万元，比上年减少666.23万元，主要因为基本建设项目--教学综合楼工程支出减少。
    4、2014年行政事业项目支出468.46万元，比上年增加了179.17万元（教育厅、人社厅拨学生助学金、免学费、高技能人才培训补助等专项经费157.44万元、资本性支出增加了21.73万元，用于购置实训设备）。